目录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表
十、2019年政府购买服务财政拨款情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度项目支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市海淀区红十字会主要职责：
（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。
（2）依照国际红十字运动的基本原则，在市红十字会统一管理和指导下，发展与国（境）外指红十字会、红新月会的合作与交流活动。
（3）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。
（4）发展红十字志愿工作者队伍，开展社区服务，为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。
（5）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，依法组织募捐，配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。
（6）宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识，进行初级卫生救护和现场救护培训。
（7）依法参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作；开展其他人道主义服务工作。
（8）与教育部门配合，开展红十字青少年教育活动。
（9）协助政府监督管理红十字标志的使用。
（10）完成区政府及市红十字会交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即北京市海淀区红十字会，单位性质为社会团体，执行行政单位会计制度，为海淀区一级预算单位。
二、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计807.94万元，其中：本年收入764.86万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余43.08万元。
2019年度支出总计807.94万元，与2019年年初部门预算支出总计相比，增加152.78万元，增长23.32%。主要原因：2019年各项工作任务增加；加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
三、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计764.86万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入762.45万元，占本年收入合计的99.68%。收入情况：教育支出16.75万元，社会保障和就业支出725.47万元，卫生健康支出20.23万元。
（二）其他收入2.41万元，占收入合计的0.32%。收入情况：社会保障和就业支出2.41万元。
四、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计747.26万元，具体情况如下：
（一）基本支出334.16万元，占本年支出合计的44.72%。主要用于人员经费、公用经费。
（二）项目支出413.10万元，占本年支出合计的55.28%。主要用于教育支出、社会保障和就业支出。
五、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计805.53万元，其中：一般公共预算财政拨款762.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余43.08万元，其中：一般公共预算财政拨款43.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2019年度财政拨款支出总计805.53万元，与2019年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加150.37万元，增长22.95%。主要原因：使用上年财政拨款结转和结余资金；加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出745.67万元，占本年支出合计的99.79%。同2019年年初部门预算相比，增加90.51万元，增长13.81%。主要原因：使用上年财政拨款结转和结余资金；加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2019年度决算16.75万元，比2019年年初预算减少7.68万元，减少13.49%。主要原因:厉行节约，减少培训开支。
“进修及培训”（款）2019年度决算16.75万元，比2019年年初预算减少7.68万元，减少13.49%。主要原因:厉行节约，减少培训开支。
2、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算708.69万元，比2019年年初预算增加98.19万元，增长16.08%。主要原因：加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算28.64万元，比2019年年初预算减少0.66万元，减少2.25%。主要原因：新增退休人员。
“红十字事业”（款）2019年度决算680.05万元，比2019年年初预算增加98.85万元，增长17.01%。主要原因：加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算20.23万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0 %。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算20.23万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0 %。主要原因：与2019年年初预算一致。
七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出334.16万元，占本年支出合计的44.81%，同2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加67.89万元，增长25.36 %。主要原因：政策性调资。
（二）2019年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“工资福利支出”（类）2019年度决算302.12万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加75.23万元，增长33.16%。主要原因：政策性调资。
（1）“基本工资”（款）2019年度决算41.88万元，比2019年年初预算减少0.95万元，减少2.22%。主要原因：新增退休人员。
（2）“津贴补贴”（款）2019年度决算148.25万元，比2019年年初预算增加47.17万元，增长46.67%。主要原因：“公务员医疗补助缴费”及部分“职工基本医疗保险缴费”“其他社会保障缴费”在此科目核算。
（3）“奖金”（款）2019年度决算6.72万元，比2019年年初预算减少1.85万元，减少21.59%。主要原因：新增退休人员。
（4）“绩效工资”（款）2019年度决算21.16万元，比2019年年初预算增加21.16万元，增加100%。主要原因：工资结构调整。
（5）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2019年度决算18.10万元，比2019年年初预算减少2.79万元，减少13.56%。主要原因：新增退休人员。
（6）“职业年金缴费”（款）2019年度决算8.36万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2019年年初预算一致。
（7）“职工基本医疗保险缴费”（款）2019年度决算20.23万元，比2019年年初预算减少6.22万元，减少44.30%。主要原因：部分支出在“津贴补贴”科目核算。
（8）“其他社会保障缴费”（款）2019年度决算1.55万元，比2019年年初预算减少1.83万元，减少54.14%。主要原因：部分支出在“津贴补贴”科目核算。
（9）“住房公积金”（款）2019年度决算35.87万元，比2019年年初预算增加17.19万元，增长92.02%。主要原因：“其他工资福利支出”在此科目核算。
2、“商品和服务支出”（类）2019年度决算26.13万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少12.05万元，减少31.56%。主要原因：压减部分财政支出。
（1）“办公费”（款）2019年度决算0.07万元，比2019年年初预算减少1.13万元，减少94.17%。主要原因：压减部分财政支出。
（2）“印刷费”（款）2019年度决算0.66万元，比2019年年初预算增加0.66万元，增长100%。主要原因：日常工作增加，增加印刷费。
（3）“邮电费”（款）2019年度决算1.05万元，比2019年年初预算增加0.25万元，增长31.25%。主要原因：日常办公产生的邮寄费、电话费。
（4）“差旅费”（款）2019年度决算2.02万元，比2019年年初预算增加1.22万元，增加152.5%。主要原因：参加全国应急救护技能大赛。
（5）“维修(护)费”（款）2019年度决算0.09万元，比2019年年初预算减少0.21万元，减少70%。主要原因：压减部分财政支出。
（6）“工会经费”（款）2019年度决算4.02万元，比2019年年初预算增加0.91万元，增加29.26%。主要原因：组织员工开展工会活动增加。
（7）“福利费”（款）2019年度决算3.41万元，比2019年年初预算减少0.08万元,减少2.29%。主要原因：压减部分财政支出。
（8）“公务用车运行维护费”（款）2019年度决算0.38万元，比2019年年初预算减少4.21万元，减少91.72%。主要原因：严格控制公务用车使用及运行维护费的支出。
（9）“其他交通费用”（款）2019年度决算9.06万元，比2019年年初预算增加0.56万元，增长6.59%。主要原因：增加出差交通补助。
（10）“其他商品和服务支出”（款）2019年度决算5.37万元，比2019年年初预算增加2.47万元，增长85.17%。主要原因：各项业务活动增加。
3、“对个人和家庭的补助”（类）2019年度决算4.91万元，比2019年年初预算增加4.41万元，增加882%。主要原因：新增退休人员。
（1）“生活补助”（款）2019年度决算3.26万元，比2019年年初预算增加3.26万元，增长100%。主要原因：“退休费”、“其他对个人和家庭的补助支出”支出在此科目核算。
（2）“奖励金”（款）2019年度决算1.65万元，比2019年年初预算增加1.65万元，增长100%。主要原因：新增独生子女父母奖励。
4、“资本性支出”（类）2019年度决算1.00万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2019年年初预算一致。
“办公设备购置”（款）2019年度决算1.00万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2019年年初预算一致。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。