2021年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

　　十一、2021年度政府采购情况表

　　十二、2021年度政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效自评情况

　　第一部分 2021年度部门决算报表（详见附件）

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　依据《中华人民共和国红十字会法》和相关法律法规，北京市海淀区红十字会主要履行以下职责：

　　（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。 

　　（2）依照国际红十字运动的基本原则，在市红十字会统一管理和指导下，开展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流活动。

　　（3）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

　　（4）发展红十字志愿工作者队伍，开展社区服务，为本地区的社区困难群体提供人道主义救助。

　　（5）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，依法组织募捐，配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。

　　（6）宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识，进行初级卫生救护和现场救护培训。

　　（7）依法参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞相关工作；参与艾滋病防治的宣传工作。

　　（8）与教育部门配合，开展红十字青少年工作。

　　（9）协助政府监督管理红十字标志的使用。

　　（10）完成区政府及北京市红十字会交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　北京市海淀区红十字会为海淀区一级预算单位,独立核算,单位性质为区属群团组织，执行行政单位会计制度，无下属单位。

　　二、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计5,558,080.78元，其中：本年收入5,558,080.78元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余0.00元。

　　2021年度支出总计5,558,080.78元，与2021年年初部门预算支出总计相比，减少748,464.41元，减少11.87%。主要原因：由于新冠肺炎疫情，应急救护培训、应急救援等业务工作无法开展线下活动。

　　三、2021年度收入决算情况说明2021年新增一名在编人员和政策性调整增资。

　　2021年度本年收入合计5,558,080.78元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入5,558,080.78元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：社会保障和就业支出5,308,531.28元，卫生健康支出249,549.50元。

　　（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。其中：教育收费0元，占事业收入小计0%。

　　（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　四、2021年度支出决算情况说明

　　2021年度本年支出合计5,525,820.78元，具体情况如下： 

　　（一）基本支出3,335,609.08元，占本年支出合计的60.36%。主要用于人员经费、公用经费。

　　（二）项目支出2,190,211.70元，占本年支出合计的39.64%。主要用于社会保障和就业支出。

　　（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计5,558,080.78元，其中：一般公共预算财政拨款5,558,080.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　2021年度财政拨款支出总计5,558,080.78元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少748,464.41元，减少11.87%。主要原因：由于新冠肺炎疫情，应急救护培训、应急救援等业务工作无法开展线下活动。

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出5,525,820.78元，占本年支出合计的100.00%。同2021年年初部门预算相比，减少780,724.41元，减少12.38%。主要原因：由于新冠肺炎疫情，应急救护培训、应急救援等业务工作无法开展线下活动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少230,000.00元，减少100.00%。其中：

　　（1）“进修及培训”（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少230,000.00元，减少100.00%，主要原因：新冠肺炎疫情导致应急救护培训、应急救援等相关培训、会议无法召开。

　　2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算5,276,271.28元，比2021年年初预算减少550,724.41元，减少9.45%。其中：

　　（1）“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算454,051.80元，比2021年年初预算增加45,064.6元，增加11.02%，主要原因：新入职人员和政策性调整。

　　（2）“红十字事业”（款）2021年度决算4,822,219.48元，比2021年年初预算减少595,789.01元，减少11%，主要原因：由于新冠肺炎疫情，应急救护培训、应急救援等业务工作无法开展线下活动。

　　3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算249,549.50元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与2021年年初预算一致。

　　（1）“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算249,549.50元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与2021年年初预算一致。

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,335,609.08元，占本年支出合计的60.36%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加114,063.89元，增长3.54%。主要原因：政策性调整增资。

　　（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2021年度决算3,066,018.44元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加229,716.80元，增长8.10%。主要原因：新入职、调职人员和政策性调整。

　　（1）基本工资（款）2021年度决算547,024.00元，比2021年年初预算增加126,916.00元，增长30.21%。主要原因：新入职、调职人员基本工资增加及政策性工资调整。

　　（2）津贴补贴（款）2021年度决算1,117,374.04元，比2021年年初预算减少297,620.6元，减少21.03%。主要原因：部分在“绩效工资”科目中核算。

　　（3）奖金（款）2021年度决算287,766.00元，比2021年年初预算增加202,757.00元，增加238.51%。主要原因：政策性工资调整。

　　（4）绩效工资（款）2021年度决算219,600.00元，比2021年年初预算增加219,600.00元。主要原因：政策性工资调整。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年度决算265,012.80元，比2021年年初预算增加0元，增长0%。主要原因：与2021年年初预算一致。

　　（6）职业年金缴费（款）2021年度决算132,506.40元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与2021年年初预算一致。

　　（7）职工基本医疗保险缴费（款）2021年度决算249,549.50元，比2021年年初预算增加72,333.2元，增加40.82%，主要原因：新入职人员和政策性调整。

　　（8）公务员医疗补助缴费（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少54,249.90元，减少100.00%，主要原因：在“职工基本医疗保险缴费”科目中核算。

　　（9）其他社会保障缴费（款）2021年度决算5726.41元，比2021年年初预算减少21,398.59元，减少78.89%，主要原因：政策性调整。

　　（10）住房公积金（款）2021年度决算232,434.00元，比2021年年初预算增加15,434.4元，增加7.11%，主要原因：新入职人员追加住房公积金预算经费。

　　（11）其他工资福利支出（款）2021年度决算9,025.29元，比2021年年初预算减少34,054.71元，减少79.05%，主要原因：政策性调整。

　　2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算203,366.64元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少161,616.91元，减少44.28%。主要原因：压缩一般性经费支出。

　　（1）办公费（款）2021年度决算6,210.00元，比2021年年初预算减少5,790.00元，减少48.25%。主要原因：压缩办公经费开支。

　　（2）印刷费（款）2021年度决算8,370.00元，比2021年年初预算增加5,370.00元，增长64.16%。主要原因：加大宣传力度，印制宣传折页等。

　　（3）邮电费（款）2021年度决算9,201.86元，比2021年年初预算增加2,701.86元，增加41.57%，主要原因：按照疫情防控要求，日常办公产生的邮寄费、电话费等业务量增加。

　　（4）差旅费（款）2021年度决算11,884.00元，比2021年年初预算增加5,884元，增加98.07%，主要原因：2021年参加上级红十字会组织的外出学习交流活动增加。

　　（5）维修（护）费（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少3,000.00元，减少100.00%，主要原因：2021年公务用车、办公设备等未维修，未产生相关费用。

　　（6）会议费（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少94,000.00元，减少100.00%，主要原因：按照疫情防控要求，召开线上视频会议，未产生费用，经费上缴财政，统筹使用。

　　（7）培训费（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少12,000.00元，减少100.00%，主要原因：按照疫情防控要求，召开线上视频会议，未产生费用。

　　（8）工会经费（款）2021年度决算36,166.60元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与2021年年初预算一致。

　　（9）福利费（款）2021年度决算15,268.62元，比2021年年初预算减少19,651.38元，减少56.28%，主要原因：节省开支，压减经费。

　　（10）公务用车运行维护费（款）2021年度决算1,718.63元，比2021年年初预算减少35,112.37元，减少95.33%，主要原因：节省开支，压减公务用车运行维护费。

　　（11）其他交通费用（款）2021年度决算91,590.00元，比2021年年初预算增加6,630.00元，增加7.80%，主要原因：2021年增加新入职人员交通费用。

　　（12）其他商品和服务支出（款）2021年度决算22,956.93元，比2021年年初预算减少12,649.02元，减少35.53%。主要原因：按照疫情防控要求，应急救护培训等部分业务活动减少。

　　3.“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算56,224.00元，比2021年年初预算增加45,964.00元，增加448.00%。主要原因：2020年新增退休人员，退休人员津贴补贴在2021年发放。

　　（1）退休费（款）2021年度决算56,224.00元，比2021年年初预算增加45,964.00元，增加448.00%。主要原因：2020年新增退休人员，退休人员津贴补贴在2021年发放。

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2021年度无国有资本经营预算经费。

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数1,718.63元，比2021年“三公”经费财政拨款预算下达数36,831.00元减少35,112.37元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数0.00元增加0.00元。主要原因：2021年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费0元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。

　　2、公务接待费。2021年决算数2000元，比2021年预算数增加0.00元。主要原因：与2021年公务接待费预算一致。2021年公务接待0批次,公务陆续接待50人次，在机关食堂就餐。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1,718.63元，比2021年预算数36,831.00元减少35,112.37元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00元，比2021年预算数0.00元增加0.00元。主要原因：与2021年公务用车购置费预算一致，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2021年决算数1,718.63元，比2021年预算数36,831.00元减少35,112.37元，主要原因：节省开支，压减公务用车运行维护费。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费1,718.63元。

　　二、2021年度机关运行经费支出情况

　　2021年本部门使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出合计213,366.64元，比2020年增加18,366.64元，增加9.42%。主要原因：办公费和印刷费有所增加。

　　三、2021年度政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额1,254,030.70元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出1,254,030.70元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、2021年度国有资产占用情况

　　2021年度车辆0台，0.00元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2021年度政府购买服务支出情况

　　2021年度本部门政府购买服务决算1,208,490.70元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4．机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7．自动体外除颤器：又称自动体外电击器、自动电击器、自动除颤器、心脏除颤器及傻瓜电击器等，是一种便携式的医疗设备，它可以诊断特定的心律失常，并且给予电击除颤，是可被非专业人员使用的用于抢救心源性猝死患者的医疗设备。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.红十字事业支出：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

　　第四部分 2021年度部门绩效自评情况

　　我单位2021年度预算项目,应开展绩效自评项目10个,已开展绩效自评10个，涉及金额295.50万元。其中, 应急救护培训工作专项经费1个项目撰写自评报告。自评得分在90分（含90分）以上的10个、自评得分在80-90分（含80分）的0个、自评得分在60-80分（含60分）的0个、自评得分在60分以下的0个。

　　一、项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附件6-1和附件6-2。

　　二、部门整体绩效自评报告（表）

　　详见附件6-3和附件6-4。