一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效自评情况

　　（一）部门职责

　　（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

　　（2）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

　　（3）组织开展红十字志愿服务工作，发展红十字志愿者队伍，推动开展志愿服务。

　　（4）开展备灾救灾工作。制定应急预案，支持建立应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。

　　（5）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。

　　（6）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，配合市红十字会、协助区政府对困难群体等提供人道救助。

　　（7）开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法推动遗体器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

　　（8）组织开展红十字青少年工作。

　　（9）在市红十字会指导下，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会等国际组织的交流与合作。

　　（10）完成区委区政府及市红十字会交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门只有一家单位，名称为北京市海淀区红十字会，无下属单位。

　　二、2023年收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计6,510,650.88元，其中：本年收入

　　6,510,650.88元，年初结转和结余0.00元。

　　2023年度支出总计6,510,650.88元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加133,746.56元，增长2.10%。主要原因：新招录人员转正、参加全国应急救护技能大赛追加经费及政策性增资。

　　三、2023年度收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计6,510,650.88元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入6,505,470.88元，占本年收入合计的

　　99.92%。收入情况：教育支出6,768.00元，社会保障和就业支出

　　6,170,176.92元，卫生健康支出328,525.96元。

　　（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。

　　（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　（六）其他收入5,180.00元，占收入合计的0.08%。收入情况：社会保障和就业支出5,180.00元。

　　

　　2023年度本年支出合计6,510,650.88元，具体情况如下：

　　（一）基本支出4,236,474.22元，占本年支出合计的65.07%。主要用于人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出2,274,176.66元，占本年支出合计的34.93%。主要用于教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。

　　（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　

　　2023年度财政拨款收入总计6,505,470.88元，其中：一般公共预算财政拨款6,505,470.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　2023年度财政拨款支出总计6,505,470.88元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加128,566.56元，增长2.02%。主要原因：试用期人员转正、参加全国应急救护技能大赛追加经费及政策性增资。

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出6,505,470.88元，占本年支出合计的99.92%。同2023年年初部门预算相比，增加

　　128,566.56元，增长2.02%。主要原因：试用期人员转正、参加全国应急救护技能大赛追加经费及政策性增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类,下同）2023年度决算6,768.00元，与

　　2023年度年初预算持平,其中：

　　“进修及培训”（款,下同）2023年度决算6,768.00元,与

　　2023年度年初预算持平，主要原因：与预算一致。

　　2.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算6,505,470.88元，比2023年度年初预算增加128,566.56元，增长2.02%,其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算418,882.96元,比2023年度年初预算减少61,973.20元，减少12.89%，主要原因：2023年新增退休人员和政策性调整。

　　“红十字事业”（款）2023年度决算5,751,293.96元,比2023年度年初预算增加190,539.76元，增长3.43%主要原因：参加全国应急救护技能大赛追加经费及新增退休人员政策性调整。

　　3.“卫生健康支出”（类）2023年度决算328,525.96元，与

　　2023年度年初预算持平，其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算328,525.96元,与2023年度年初预算持平，主要原因：与预算一致。

　　七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,236,474.22元，占本年支出合计的65.07%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，减少57,130.10元，减少 1.33%。主要原因：新增退休人员和政策性调整。

　　（二）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

　　1.“工资福利支出”（类,下同）2023年度决算3,985,643.31元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加

　　56,393.07元，增长1.44%。主要原因：试用期人员转正和政策性调整。

　　（1）基本工资（款,下同）2023年度决算536,198.00元，比2023年年初预算增加6,842.00元，增长1.29%。主要原因：试用期人员转正和政策性调整。

　　（2）津贴补贴（款）2023年度决算1,414,571.64元，比2023年年初预算增加5,416.68元，增长0.38%。主要原因：试用期人员转正和政策性调整。

　　（3）奖金（款）2023年度决算836,475.00元，比2023年年初预算减少41638.00元，减少4.74%。主要原因：新增退休人员和政策性调整。

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算

　　268,968.96元，比2023年年初预算减少39,880.48元，减少12.91%。主要原因：政策性调整。

　　（5）职业年金缴费（款）2023年度决算127,162.00元，比2023年年初预算减少27,262.72元，减少17.65%。主要原因：政策性调整。

　　（6）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算225,861.60元，与2023年年初预算持平，主要原因：与预算一致。

　　（7）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算76,998.27元，与2023年年初预算持平，主要原因：与预算一致。

　　（8）其他社会保障缴费（款）2023年度决算30,010.76元，比2023年年初预算减少8,488.41元，减少22.05%。主要原因：政策性调整。

　　（9）住房公积金（款）2023年度决算307,993.08元，与2023年年初预算持平，主要原因：与预算一致。

　　（10）其他工资福利支出（款）2023年度决算161,404.00元，比2023年年初预算增加161,404.00元，增长100.00%。主要原因：政策性调整。

　　2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算229,830.91元，比

　　2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少

　　118,693.17元，减少34.06%。主要原因：节省开支，压缩一般性经费支出。

　　（1）办公费（款）2023年度决算14,400.00元，与2023年年初预算持平，主要原因：与预算一致。

　　（2）印刷费（款）2023年度决算1,450.00元，比2023年年初预算减少2,150.00元，减少59.72%。主要原因：节省开支，压缩印刷费开支。

　　（3）邮电费（款）2023年度决算12,221.61元，比2023年

　　初预算增加4,421.61元，增长56.69%。主要原因：开展业务活动、造血干细胞宣传动员等邮寄材料增加、业务沟通量大电话费增加。

　　（4）差旅费（款）2023年度决算3,384.00元，与2023年年初预算持平，主要原因：与预算一致。

　　（5）维修（护）费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少3,600.00元，节省开支，压减维修费用。

　　（6）会议费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少44,556.00元，减少100.00%。主要原因：节省开支，压减会议费支出。

　　（7）培训费（款）2023年度决算6,768.00元，与2023年年初预算持平，主要原因：按预算支出培训费。

　　（8）工会经费（款）2023年度决算51,148.08元，与2023年年初预算持平，主要原因：按预算支出工会经费，安排工会工作。

　　（9）福利费（款）2023年度决算28,711.38元，比2023年年初预算减少23,128.62元，减少44.62%。主要原因：节省开支，压减经费。

　　（10）公务用车运行维护费（款）2023年度决算11,544.54元，比2023年年初预算减少6,711.46元，减少36.76%。主要原因：节省开支，压减公务用车运行维护费。

　　（11）其他交通费用（款）2023年度决算97,440.00元，比

　　2023年年初预算减少1,920.00元，减少1.93%。主要原因：新增退休人员。

　　（12）其他商品和服务支出（款）2023年度决算2,763.30元，比2023年年初预算减少29,048.70元，减少91.31%。主要原因：节省开支，压缩经费。

　　3.“对个人和家庭的补助”（类)支出增加5,170.00元，增长32.66%。主要原因：新增退休人员。

　　（1）退休费（款 ）2023年度决算15,770.00元，与2023年年初预算持平，主要原因：正常支出退休人员费用。

　　（2）奖励金（款 ）2023年度决算60.00元，与2023年年初预算持平，主要原因：正常支出奖励金。

　　（3）其他对个人和家庭的补助（款）2023年度决算5,170.00元，比2023年年初预算增加5,170.00元，增长100.00%。主要原因：新增退休人员。

　　八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我部门2023年度无国有资本经营预算经费。

　　北京市海淀区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位单位。

　　2023年“三公”经费财政拨款决算数11,544.54元，比2023年“三公”经费财政拨款预算数18,256.00元减少6,711.46元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00元，比2023年预算数0.00元持平。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。

　　2.公务接待费。2023年决算数0.00元，比2023年预算数0.00元持平。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数11,544.54元，比2023年预算数18,256.00元减少6,711.46元。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00元，比2023年预算数0.00元持平。主要原因：2023年未安排购置公务用车。2023年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2023年决算数11,544.54元，比2023年预算数18,256.00元减少6,711.46元，主要原因：落实政府“过紧日”的要求，坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费用。2023年公务用车保有量1辆，车均运行维护费

　　11,544.54元。

　　二、2023年度机关运行经费支出情况

　　2023年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计229,830.91元，比2022年增加25,543.93元，增加12.50%。主要原因：2023年公车维修，公车运行维护费和邮寄费等增加。

　　三、2023年度政府采购支出情况

　　2023年政府采购支出总额87,063.04元，其中：政府采购货物支出22,962.50元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出64,100.54元。授予中小企业合同金额83,961.30元，占政府采购支出总额的96.44%，其中：授予小微企业合同金额29,005.30元，占政府采购支出总额的33.32%。

　　四、2023年度国有资产占用情况

　　2023年度公务用车1辆，212,696.00元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），0.00元。

　　五、2023年度政府购买服务支出情况

　　2023年度本部门政府购买服务决算1,325,577.76元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外用于红十字事业方面的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.一般公共服务支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。