目 录
第一部分 2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
北京市海淀区红十字会（以下简称区红十字会）是负责海淀区红十字工作的部门，是经中共北京市海淀区委机构编制委员会办公室批准的群众团体组织。
（一）本部门职责
（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。
（2）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。
（3）组织开展红十字志愿服务工作，发展红十字志愿者队伍，推动开展志愿服务。
（4）开展备灾救灾工作。制定应急预案，支持建立应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。
（5）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。
（6）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，配合市红十字会、协助区政府对困难群体等提供人道救助。
（7）开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法推动遗体器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（8）组织开展红十字青少年工作。
（9）在市红十字会指导下，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会等国际组织的交流与合作。
（10）完成区委区政府及市红十字会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
本部门行政编制12人，实有12人；退休人员3人；为一级行政预算单位，无下属单位。
内设三个科室，分别为：办公室（党建工作科）、资金管理部和业务科。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算6,376,904.32元，比2022年9,156,658.95元减少2,779,754.63元，其中：本年财政拨款收入6,376,904.32元,比2022年9,156,658.95元减少2,779,754.63元，主要原因是：结合应急救护培训需求，压缩经费，节省开支；本年其他资金收入0.00元,与2022年持平；上年结转结余资金0.00元,比2022年31,260元减少31,260元，主要原因是：按政策要求，2022年无符合结转结余条件的资金。
2023年支出总计预算6,376,904.32元，比2022年9,156,658.95元减少2,779,754.63元，其中：本年支出6,376,904.32元，比2022年9,156,658.95元减少2,779,754.63元，主要原因是：结合应急救护培训需求，压缩经费，节省开支；年终结转结余0.00元，比2022年31,260元减少31,260元，主要原因是：按政策要求，2022年无符合结转结余条件的资金。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算4,293,604.32元，占总支出预算的67.33%。
（二）项目支出预算
项目支出预算2,083,300.00元,主要项目是：红十字业务费、红十字宣传费、红十字会议费、基层党建经费、红十字培训费、应急救护培训工作经费、应急救援工作经费、造血干细胞捐献工作经费等。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的范围
2023年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即区红十字会，无下属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排36,512.00元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少18,256.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2023年财政拨款预算安排0.00元，与2022年财政拨款预算安排相比无变化。
2.公务接待费
2023年财政拨款预算安排0.00元，与2022年财政拨款预算安排相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2023年财政拨款预算安排18,256.00元，其中：公务用车购置费2023年财政拨款预算安排0.00元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费2023年财政拨款预算安排18,256.00元，比2022年财政拨款预算安排36,512.00元,减少18,256.00元，主要原因：2023年我部门使用公车减少一辆，公务用车运行维护费减少。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2023年本部门机关运行经费单位包括机关1家。2023年本部门机关运行经费财政拨款预算348,524.08元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额164,756.00元,其中货物类18,600.00元、服务类146,156.00元。
七、政府购买服务情况说明
2023年政府购买服务项目的购买主体是区红十字会，本年预算金额为1,255,012.00元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，区红十字会填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算2,083,300.00元，占全部项目支出预算的100.00%。
九、行政事业性收费情况说明
2023年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年底，固定资产总额2,297,641.23元，其中：车辆0台，0.00元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2023年部门预算报表
附件：北京市海淀区红十字会2023年部门预算报表(14张)