目 录
第一部分 2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
北京市海淀区红十字会（以下简称区红十字会）是负责海淀区红十字工作的部门，是经中共北京市海淀区委机构编制委员会办公室批准的群众团体组织, 统一信用代码为13110108000058659W。
本单位机关行政编制12人，实有10人；退休人员3人。
本单位为一级行政预算单位，无下属单位。
（一）部门职责
（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规；传播国际报表人道法和红十字运动的基本知识。
（2）依照国际红十字运动的基本原则，在市红十字会统一管理和指导下，开展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流活动。
（3）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。
（4）发展红十字志愿工作者队伍，开展社区服务，为本地区的社区困难群体提供人道主义救助。
（5）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，依法组织募捐，配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。
（6）宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识，进行初级卫生救护和现场救护培训。
（7）依法参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞捐献宣传、动员、组织相关工作；开展艾滋病预防宣传、健康教育等工作。开展其他人道主义服务工作。
（8）与教育部门配合，开展红十字青少年教育活动。
（9）协助政府监督管理红十字标志的使用。
（10）完成区政府及北京市红十字会交办的其他事项。
（二）单位内设科室构成
区红十字会内设三个科室，分别为：办公室（党建工作科）、业务科和资金管理部。
二、收入及支出总体情况说明
2022年度财政拨款收入预算9,156,658.95元，较2021年度财政拨款收入预算增加2,850,113.76元，增加45.19%，主要原因是：按照北京市红十字会对培训工作的要求，2022年增加应急救护培训人数，提高标准，相关费用增加。
2022年度财政拨款支出预算9,156,658.95元，较2021年度财政拨款支出预算增加2,850,113.76元，增加45.19%，主要原因是：按照北京市红十字会对培训工作的要求，2022年增加应急救护培训人数，提高标准，相关费用增加。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算3,139,858.95元，占总支出预算的34.29%。
（二）项目支出预算
项目支出预算6,016,800.00元,主要项目是：应急救护培训工作专项经费4,839,000.00元；红十字业务费400,000.00元；红十字宣传费462,000.00元；造血干细胞捐献工作经费100,000.00元；红十字会议费127,800.00元；应急救援工作经费55,000.00元；红十字培训费30,000.00元；基层党建工作经费3,000.00元。其中：安排东西部协作和支援合作资金0元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的范围
2022年预算中“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，支出单位为区红十字会。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排36,512.00元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2,319.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年财政拨款预算安排0.00元，较2021年无变化。
2.公务接待费
2022年财政拨款预算安排0.00元，较2021年财政拨款预算安排2,000.00元减少2,000.00元，主要原因：压减经费，节省开支。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年财政拨款预算安排36,512.00元，其中：公务用车购置费预算安排0.00元，较2021年无变化；公务用车运行维护费预算安排36,512.00元，比2021年财政拨款预算安排36,831.00元减少319.00元，主要原因：压减经费，节省开支。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2022年本部门机关运行经费财政拨款预算319,467.65元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
六、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额137,700.00元,其中货物类9,900.00元，工程类0.00元，服务类127,800.00元。
七、政府购买服务情况说明
2022年政府购买服务项目的购买主体是区红十字会，本年预算金额为5,418,032.00元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2022年，区红十字会填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目的100.00%，支出预算共6,016,800.00元，占本部门全部项目支出预算的100.00%。
九、行政事业性收费情况说明
2022年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年底，固定资产总额2,011,256.23元，其中：车辆0台，0.00元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2022年部门预算报表
附件：北京市海淀区红十字会2022年部门预算报表（包含13张报表）