2020年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

　　十一、2020年度政府采购情况表

　　十二、2020年度政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

　　第一部分 2020年度部门决算报表（见附件2）

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　依据《中华人民共和国红十字会法》和相关法律法规，北京市海淀区红十字会主要履行以下职责：

　　（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

　　（2）依照国际红十字运动的基本原则，在市红十字会统一管理和指导下，开展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流活动。

　　（3）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

　　（4）发展红十字志愿工作者队伍，开展社区服务，为本地区的社区困难群体提供人道主义救助。

　　（5）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，依法组织募捐，配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。

　　（6）宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识，进行初级卫生救护和现场救护培训。

　　（7）依法参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞相关工作；参与艾滋病防治的宣传工作。

　　（8）与教育部门配合，开展红十字青少年工作。

　　（9）协助政府监督管理红十字标志的使用。

　　（10）完成区政府及北京市红十字会交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　北京市海淀区红十字会为海淀区一级预算单位,独立核算,单位性质为区属群团组织，执行行政单位会计制度，无下属单位。机关行政编制12人，实有10人，工勤编制0人，实有0人，事业编制0人，实有0人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　二、2020年收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度收入总计448.68万元，其中：本年收入399.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，上年结转和结余48.68万元。

　　2020年度支出总计448.68万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，减少205.56万元，减少31.42%。主要原因：由于新冠肺炎疫情，应急救护培训、应急救援等业务工作无法开展。

　　三、2020年度收入决算情况说明

　　2020年度本年收入合计399.99万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入399.99万元，占收入合计的100.00%。收入情况：一般公共服务支出0.42万元，教育支出2.16万元，社会保障和就业支出382.11万元，卫生健康支出15.30万元。

　　四、2020年度支出决算情况说明

　　2020年度本年支出合计448.16万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出319.94万元，占支出合计的71.39%。主要用于人员经费、公用经费。

　　（二）项目支出128.21万元，占支出合计的28.61%。主要用于教育支出、社会保障和就业支出。

　　五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度财政拨款收入总计447.85万元，其中：一般公共预算财政拨款 399.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；国有资本经营预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余47.86万元，其中：一般公共预算财政拨款47.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。

　　2020 年度财政拨款支出总计447.85万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少206.39万元，减少31.55%主要原因：新冠肺炎疫情，红十字应急救护培训等部分业务工作无法开展。

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出447.85万元，占本年支出合计的99.93%。同2020年年初部门预算相比，减少206.39万元，减少31.55%。主要原因：新冠肺炎疫情，红十字应急救护培训等部分业务工作无法开展。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.42万元，比2020年年初预算增加0.42万元，增长100.00%。其中：

　　“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.42万元，比2020年年初预算增加0.42万元，增长100.00%。主要原因：政策性调整增加。

　　2、“教育支出”（类）2020年度决算2.16万元，比2020年年初预算减少21.27万元，减少90.78%。其中：   

　　“进修及培训”（款）2020年度决算2.16万元，比2020年年初预算减少21.27万元，减少90.78%。主要原因：新冠肺炎疫情，红十字应急救护培训等业务工作无法开展。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算429.97万元，比2020年年初预算减少182.58万元，减少29.81%。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算33.30万元，比2020年年初预算增加3.24万元，增长10.78%。主要原因：年度新增退休人员1名。

　　“红十字事业”（款）2020年度决算396.68万元，比2020年年初预算减少185.81万元，减少31.90%。主要原因：新冠肺炎疫情，红十字应急救护培训等部分业务工作无法开展。

　　4、“卫生健康支出”（类）2020年度决算15.30万元，比2020年年初预算减少2.96万元，减少16.21%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算15.10万元，比2020年年初预算减少3.16万元，减少17.31%。主要原因：新冠肺炎疫情，部分医疗保险费率降低。

　　“老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算0.20万元，比2020年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要原因：本年度增加了敬老月、孝顺之星评比活动项目。

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出319.94万元，占本年支出合计的71.39%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加38.55万元，增长13.70 %。主要原因：政策性调整增资。

　　（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“工资福利支出”（类）2020年度决算296.09万元，比2020年年初预算增加51.38万元,增长21%。主要原因：政策性调整增资。

　　(1)基本工资（款）2020年度决算60.73万元，比2020年年初预算增加21.84万元，增长56.16%。主要原因：政策性调整增资。

　　(2)津贴补贴（款）2020年度决算108.07万元，比2020年年初预算减少20.25万元，减少15.78%。主要原因：新增退休人员。

　　(3)绩效工资（款）2020年度决算34.40万元，比2020年年初预算增加26.66万元，增长344.44%。主要原因：政策性调整增加。

　　(4)机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年度决算19.28万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2020年年初预算一致。

　　(5)职业年金缴费（款）2020年度决算9.64万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2020年年初预算一致。

　　(6)职工基本医疗保险缴费（款）2020年度决算9.01万元，比2020年年初预算减少3.63万元，减少28.72%。主要原因：政策性调整压减。

　　(7)公务员医疗补助缴费（款）2020年度决算6.09万元，比2020年年初预算减少1.88万元，减少44.66%。主要原因：政策性压减。

　　(8)住房公积金（款）2020年度决算39.78万元，比2020年年初预算增加22.92万元，增长135.94%。主要原因：政策性调整增加。

　　(9)其他工资福利支出（款，下同）2020年度决算9.10万元，比2020年年初预算增加5.2万元，增长133.33%。主要原因：政策性调整增加。

　　2.“商品和服务支出”（类）2020年度决算18.69万元，比2020年年初预算减少16.15万元，减少46.35%。主要原因：压缩一般性经费支出。

　　（1）邮电费（款）2020年度决算0.76万元，比2020年年初预算增加0.04万元，增长5.56%。主要原因：日常办公产生的邮寄费、电话费。

　　（2）差旅费（款）2020年度决算1.31万元，比2020年年初预算增加0.66万元，增长101.54%。主要原因：参加上级红十字会组织的外出学习交流活动。

　　（3）工会经费（款）2020年度决算3.65万元，比2020年年初预算增加0.84万元，增长29.89%。主要原因：组织员工开展工会活动增加。

　　（4）福利费（款）2020年度决算3.14万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2020年年初预算一致。

　　（5）公务用车运行维护费（款）2020年度决算0.69万元，比2020年年初预算减少2.99万元，减少81.25%。主要原因：严格控制公务用车使用及运行维护费的支出。

　　（6）其他交通费用（款）2020年度决算8.30万元，比2020年年初预算增加0.52万元，增长6.68%。主要原因：增加出差交通补助。

　　（7）其他商品和服务支出（款）2020年度决算0.83万元，比2020年年初预算减少1.59万元，减少65.70%。主要原因：新冠肺炎疫情，部分业务活动无法开展。

　　3.“对个人和家庭的补助”（类）2020年度决算4.35万元，比2020年年初预算增加 3.31万元，增长318.27%。主要原因：发放退休人员津贴补贴。

　　（1）退休费（款）2020年度决算0.12万元，比2020年年初预算减少0.91万元，减少88.35%。主要原因：政策性调整压减。

　　（2）生活补助（款）2020年度决算3.18万元，比2020年年初预算增加3.18万元，增长100%。主要原因：政策性调整增加。

　　（3）其他对个人和家庭的补助（款）2020年度决算1.05万元，比2020年年初预算增加1.038万元，增长（减少）8650%。主要原因：政策性调整增加。

　　4.“资本性支出”（类）2020年度决算0.81万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2020年年初预算一致。

　　（1）办公设备购置（款）2020年度决算0.81万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2020年年初预算一致。

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2020年度无国有资本经营预算经费。

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数0.69万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数3.68万元减少2.99万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数 0.00万元增加0.00万元。主要原因：2020年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费0元。2020年组织因公出国 （境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

　　2、公务接待费。2020年决算数 0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：与2020年公务接待费预算一致。公务接待 0批次，公务接待0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数 0.69万元，比2020年预算数3.68万元减少2.99万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万 元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：与2020年公务用车购置费预算一致。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.69万元，比2020年预算数3.68万元减少2.99万元，主要原因：厉行节约，压减公车运行维护费。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.69万元。

　　二、2020年度机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计 19.50万元，比2019年减少7.63万元，减少28.12%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

　　三、2020年度政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出0.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.84万元。授予中小企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的100.00%

　　四、2020年度国有资产占用情况

　　2020年度车辆0台，0.00万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2020年度政府购买服务支出情况

　　2020年度本部门政府购买服务决算74668.40元。

　　六、2020年项目支出绩效自评报告情况

　　本部门对2020年度应急救护培训工作专项经费项目实施绩效自评，涉及金额20.69万元。自评结果为优秀。

　　七、名词解释

　　1．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5．自动体外除颤器，又称自动体外电击器、自动电击器、自动除颤器、心脏除颤器及傻瓜电击器等，是一种便携式的医疗设备，它可以诊断特定的心律失常，并且给予电击除颤，是可被非专业人员使用的用于抢救心源性猝死患者的医疗设备。

　　第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

　　一、项目情况

　　按照红十字会工作职责，应急救护培训是区红十字会的一项重要业务工作，贯穿全年。2020 年为深入贯彻落实总会、市会相关文件指示精神及区委区政府相关要求，进一步提升全区社会公众的安全防范意识和自救及互救能力，推动全区红十字应急救护培训工作的发展，海淀区红十字会广泛开展形式多样的急救普及活动，进一步扩大在辖区中小学、大学、社区、农村、企事业单位普及应急救护知识的覆盖面，传授应急救护技能，增强群众避险逃生、自我防范意识，提高应对突发事件自救互救能力，切实保障人民群众生命安全。加大应急救护培训工作管理力度，将主动服务与社会需求相结合，做好月培训计划，加强师资队伍建设，强化师资知识更新，加大培训班督察跟踪力度，确保培训工作质量。

　　根据辖区人群特点和对应急救护知识的需求程度，充分发挥应急救护培训基地作用，发挥海淀公共安全馆对外开放、科学普及作用，依托火箭军预备役大队红十字应急救护基地、5支应急救援队，极大增强了宣传普及覆盖范围。

　　2020年针对新冠肺炎疫情实际，应急救护相关工作在克服疫情影响做好线下工作的同时，更深刻认识到线上工作的重要性，加强了区红十字会官网、微信公众号的建设，并指导各街镇红十字会、各行业工作委员会加强线上宣传工作力度。为纪念“5.8”世界红十字日，为全区29个街镇红十字会统一制作展板150余块，发放宣传书籍和折页2万余册。采取宣传普及、公开课培训和取证培训三种形式，全年普及应急救护知识 1.2万人次；公开课5场，约培训1400人；举办取证培训班 27期，2331人取得技能证书。

　　二、评价结论

　　该项目综合评价得分 90分，其中项目决策92分，项目管理90分，项目绩效88分，绩效级别评定为“优秀”。

　　三、主要经验或存在问题

　　（一）健全领导机制。区红十字会执委会统筹研究专项资金预算安排和使用计划。出台相关工作方案，明确目标任务、时间节点要求和保障措施，根据任务完成情况及时拨付培训经费。

　　（二）落实资金使用规定。严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付。严格执行预算制度，采取先预算后汇总审核，再集体研究的方式编制年度资金预算。一事一议，事前预算，事后决算。严格按照区财政局要求，监督预算支出。落实采购管理规定，大额开支提交单位采购领导小组研究，本着轻重缓急，节约经费的原则，合理安排经费，杜绝不合理开支，确保了资金使用效益。

　　（三）对照绩效评价工作要求，区红十字会专门成立了自评领导小组，组织力量认真进行研究，贯彻落实，使绩效自评顺利开展，也取得良好效果。

　　四、下一步措施或建议

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。从实际需要出发，充分论证各项费用开支的必要性、合理性，精细化编制预算开支，科学有效分配资金，把预算分析贯穿于预算执行的全过程，及时发现问题及时纠正。

　　（二）进一步规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

　　（三）加强制度建设，强化内控监督。按区财政局要求开展内部控制建设工作，清理制度完善各项《内部控制制度》。健全应急救护培训工作规范，建立抽查评估制度，进一步规范决策流程、预算决算评审等相关工作。

　　（四）提高资金使用效益。有效整合专项资金，以政府购买服务与市场化运营相结合的形式，着眼社会效益，适应市场规律，推动建立应急救护培训长效、规范、高效机制。

　　（五）加强新冠肺炎疫情防控常态化下应急救护培训管理。进一步提升新冠肺炎疫情防控常态化下应急救护管理水平，创新培训模式丰富培训形式、手段。