目录
第一部分 2021年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算说明
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表一：2021年收支预算总表
表二：2021年收入预算总表
表三：2021年支出预算总表
表四：2021年财政拨款收支预算总表
表五：2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：2021年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
表七_1：2021年项目支出预算表
表七_2：2021年基建项目支出预算表
表八：2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表
表九：2021年政府性基金预算支出情况表
表十_1：项目支出绩效目标申报表（200万以上）
表十_2：项目支出绩效目标申报表（200万以下）
表十一：2021年一般公共预算重点支出项目安排情况表
表十二：2021年政府购买服务预算拨款情况表
第一部分2021年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）部门职责
北京市海淀区红十字会（以下简称区红十字会）是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，接受上级红十字会的业务指导。
我单位机关行政编制12人，实有10人，工勤编制0人，实有0人，事业编制0人，实有0人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（二）部门预算单位构成
预算单位1家，即北京市海淀区红十字会，无所属单位。
二、收入及支出总体情况说明
2021年度财政拨款收入预算6306545.19元，相对于2020年度财政拨款收入预算减少235897.41元，减少3.61%，主要原因是贯彻落实财政部、市财政局、区财政局关于过“紧日子”思想的要求。
2021年度财政拨款支出预算6306545.19元，相对于2020年度财政拨款支出预算减少235897.41元，减少3.61%，主要原因是贯彻落实财政部、市财政局、区财政局关于过“紧日子”思想的要求。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算3221545.19元，占总支出预算的51.08%。
（二）项目支出预算
项目支出预算3085000.00元,主要项目是：培训费、红十字业务费、应急救护培训工作专项经费、红十字宣传费、应急救援队工作经费、造血干细胞捐献慰问经费、红十字会会议费、采购心脏除颤仪（AED）经费等。
其中：安排扶贫资金0元，安排消费扶贫资金0元。
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区红十字会预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市海淀区红十字会。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排38831.00元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加1999.4元。其中：
1.因公出国（境）费用
2021年财政拨款预算安排0元，比2020年财政拨款预算安排相比无变化。
2.公务接待费
2021年财政拨款预算安排2000.00元，比2020年财政拨款预算安排0元增加2000.00元，主要原因：预算科目调整。
3.公务用车购置及运行维护费
2021年财政拨款预算安排36831.00元，其中：公务用车购置费2021年财政拨款预算安排0元，比2020年财政拨款预算安排相比无变化；公务用车运行维护费2021年财政拨款预算安排36831.00元，比2020年财政拨款预算安排36831.60元减少0.6元，基本持平。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2021年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021年本部门机关运行经费单位包括机关1家。2021年本部门机关运行经费财政拨款预算374983.55元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本单位的办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额47.66万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类47.66万元。
七、政府购买服务情况说明
2021年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区红十字会，本年预算金额为171.08万元，具体情况见附表12。
八、预算绩效管理情况说明
2021年绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目10个的60%。填报绩效目标的项目支出预算283万元，占全部项目支出预算的91.73%。
九、行政事业性收费情况说明
2021年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截止2020年底，固定资产总额207.38万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。包括办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2021年部门预算报表
附件：2021年部门预算报表