第 二 部 分

2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市海淀区红十字会主要职责：

　　（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

　　（2）依照国际红十字运动的基本原则，在市红十字会统一管理和指导下，发展与国（境）外指红十字会、红新月会的合作与交流活动。

　　（3）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

　　（4）发展红十字志愿工作者队伍，开展社区服务，为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。

　　（5）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，依法组织募捐，配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。

　　（6）宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识，进行初级卫生救护和现场救护培训。

　　（7）依法参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作；开展其他人道主义服务工作。

　　（8）与教育部门配合，开展红十字青少年教育活动。

　　（9）协助政府监督管理红十字标志的使用。

　　（10）完成区政府及市红十字会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即北京市海淀区红十字会，单位性质为社会团体，执行行政单位会计制度，为海淀区一级预算单位。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计728.14万元，其中：本年收入715.29万元，用事业基金弥补0.00万元，上年结转和结余12.85万元。

2018年度支出总计728.14万元，与2018年年初部门预算支出总计相比，增加109.64万元，增长17.73%。主要原因：2018年各项工作任务增加；加大宣传、开展应急救护培训等工作的力度。

三、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计715.29万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入711.40万元，占本年收入合计的99.46%。收入情况：一般公共服务支出5.14万元，教育支出27.95万元，社会保障和就业支出678.31万元。

（二）其他收入3.89万元，占本年收入合计的0.54%。收入情况：社会保障和就业支出3.89万元。 

四、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计633.34万元，具体情况如下：

（一）基本支出280.28万元，占本年支出合计的44.25%。主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出353.06万元，占本年支出合计的55.75%。主要用于一般公共服务性支出、教育支出、社会保障和就业支出。

五、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入总计724.25万元，其中：一般公共预算财政拨款711.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；年初财政拨款结转和结余12.85万元，其中：一般公共预算财政拨款12.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。

2018年度财政拨款支出总计724.25万元，与2018年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加105.74万元，增长17.10%。主要原因：2018年各项工作任务增加；加大宣传、开展应急救护培训等工作的力度。

六、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出629.45万元，占本年支出合计的99.38%。同2018年年初部门预算相比，增加10.94万元，增长1.77%。主要原因：开展精准扶贫工作，加大宣传、开展应急救护培训等工作的力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算5.14万元，比2018年年初预算增加5.14万元，增长100.00%。主要原因：开展精准扶贫工作。

“发展与改革事务”（款）2018年度决算5.14万元，比2018年年初预算增加5.14万元，增长100.00%。主要原因：开展精准扶贫工作。

2、“教育支出”（类）2018年度决算24.18万元，比2018年年初预算减少3.77万元，减少13.49%。主要原因:厉行节约，减少开支。

“进修及培训”（款）2018年度决算24.18万元，比2018年年初预算减少3.77万元，减少13.49%。主要原因:厉行节约，减少开支。 

3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算600.13万元，比2018年年初预算增加9.57万元，增长1.62%。主要原因：业务量增加，加大应急救护培训力度。

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算29.25万元，比2018年年初预算减少0.25万元，减少0.81%。主要原因：退休人员同在职人员一同开展活动。

“红十字事业”（款）2018年度决算570.88万元，比2018年年初预算增加9.82万元，增长1.75%。主要原因：业务量增加，加大应急救护培训力度。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2018年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2018年度财政拨款基本支出280.28万元，占本年支出合计的44.25%。同2018年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加25.45万元，增长9.99%。主要原因：2018年人员调整，有人员调入。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”（类）2018年度决算252.72万元，比2018年年初预算增加38.92万元，增长18.03%。主要原因：2018年人员调整，有人员调入。

“基本工资”（款）2018年度决算40.48万元，比2018年年初预算增加2.29万元，增长6%。主要原因：2018年人员调整，有人员调入。

  “津贴补贴”（款）2018年度决算102.88万元，比2018年年初预算增加2.03万元，增长2.01%。主要原因：2018年人员调整，有人员调入。

  “伙食补助费”（款）2018年度决算0.59万元，比2018年年初预算增加0.59万元，增长100%。主要原因：出差伙食补助。

“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2018年度决算20.69万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变化。

  “职业年金缴费”（款）2018年度决算8.27万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变化。

  “职工基本医疗保险缴费”（款）2018年度决算11.76万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变化。

“公务员医疗补助缴费”（款）2018年度决算4.14万元，比2018年年初预算增加0.22万元，增长5.61%。主要原因：2018年人员调整，有人员调入。

“其他社会保障缴费”（款）2018年度决算3.97万元，比2018年年初预算增加0.96万元，增长31.89%。主要原因：2018年人员调整，有人员调入。

  “住房公积金”（款）2018年度决算18.18万元，比2018年年初预算增加1.44万元，增长8.6%。主要原因：2018年人员调整，有人员调入。

“其他工资福利支出”（款）2018年度决算41.76万元，比2018年年初预算增加37.45万元，增长868.91%。主要原因：人员结构性调整。

2、“商品和服务支出”（类）2018年度决算26.31万元，比2018年年初预算减少11.13万元，减少29.74%。主要原因：贯彻厉行节约的相关要求，控制日常机关运行经费支出。

  “办公费”（款）2018年度决算1.47万元，比2018年年初预算增加0.27万元，增长22.5%。主要原因：办公耗材增加等。

  “印刷费”（款）2018年度决算4.50万元，比2018年年初预算增加4.5万元，增长100%。主要原因：召开会议，印制会议材料。

“邮电费”（款）2018年度决算1.11万元，比2018年年初预算增加0.31万元，增长38.75%。主要原因：各项业务活动和培训增加。

“差旅费”（款）2018年度决算0.66万元，比2018年年初预算减少0.14万元，减少17.5%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

“维修(护)费”（款）2018年度决算1.18万元，比2018年年初预算增加0.88万元，增长293.33%。主要原因：维修复印件设备等。

  “租赁费”（款）2018年度决算0.15万元，比2018年年初预算增加0.15万元，增长100%。主要原因：各项业务活动和培训增加。

  “会议费”（款）2018年度决算1.03万元，比2018年年初预算减少11.47万元，减少91.76%。主要原因：通过网络、短信、电话等方式沟通，减少会议总量。

  “劳务费”（款）2018年度决算0.63万元，比2018年年初预算增加0.63万元，增长100%。主要原因：因业务开展需要，支出部分志愿者劳务费。

  “工会经费”（款）2018年度决算1.63万元，比2018年年初预算减少0.27万元，减少14.21%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

  “福利费”（款）2018年度决算0.82万元，比2018年年初预算减少1.93万元,减少70.18%。主要原因：压缩支出。

  “公务用车运行维护费”（款）2018年度决算0.62万元，比2018年年初预算减少6.26万元，减少90.99%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

  “其他交通费用”（款）2018年度决算10.18万元，比2018年年初预算增加1.68万元，增长19.76%。主要原因：增加出差交通补助。

  “其他商品和服务支出”（款）2018年度决算2.33万元，比2018年年初预算增加0.54万元，增长30.17%。主要原因：各项业务活动增加。

3、“对个人和家庭的补助”（类）2018年度决算0.25万元，比2018年年初预算减少0.24万元，减少48.98%。主要原因：退休人员同在职人员一同开展活动。

“退休费”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算减少0.48万元，减少100%。主要原因：退休人员同在职人员一同开展活动。

“生活补助”（款）2018年度决算0.24万元，比2018年年初预算增加0.24万元，增长100%。主要原因：采暖费补助。

“其他对个人和家庭的补助支出”（款）2018年度决算0.01万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与预算持平。

5、“资本性支出”（类）2018年度决算1.00万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与预算持平。 

  “办公设备购置”（款）2018年度决算1.00万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与预算持平。 

九、其他事项情况说明：

1．2018年政府购买服务项目支出总额68.02万元。

2．2018年政府采购支出总额52.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.固定资产总额177.01万元，其中：车辆6辆，38.10万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元。

4.2018年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、专业名词解释

1.“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程、服务的行为。

4.无关供者HLA基因分型检测：指从患者和捐献者的血液样本中，提取DNA，测出各自DNA碱基顺序，对比分析得出HLA型别的方法。HLA 即人类白细胞抗原,是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。移植过程中人类白细胞抗原（HLA）相容程度，是决定移植排斥反应高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果，使患者康复更快，效果更有保证。虽然直系亲属间HLA完全匹配的概率较高，但是由于我国白血病患者多为独生子女，配型率较低，在中华骨髓库中寻找与患者HLA完全匹配的志愿提供者，成为发现供者的主要途径。