第一部分 2019年部门预算总体情况说明
一、部门基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算说明
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、行政事业性收费重点项目情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表一：2019年部门收支预算总表
表二：2019年部门收入预算总表
表三：2019年部门支出预算总表
表四：2019年财政拨款收支预算总表
表五：2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
表七_1：2019年项目支出预算表
表八：2019年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表
表九：2019年政府性基金预算支出情况表
表十：项目支出绩效目标申报表
一、部门基本情况说明
（一）部门职责
北京市海淀区红十字会是负责本区从事人道主义工作的社会救助团体。
本单位机关行政编制10人，实有10人，工勤编制0人，实有0人，事业编制0人，实有0人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（二）部门预算单位构成
预算单位1家，即北京市海淀区红十字会，无所属单位。
二、收入及支出总体情况说明
2019年度财政拨款收入预算6551587.99元，财政拨款支出预算6551587.99元。相对于2018年度财政拨款收入预算和支出预算额增加366524.71元，增长5.93%。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算
基本支出预算2665687.99元，占总支出预算的40.69 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算3885900.00元, 占总支出预算的59.31%。主要项目是：培训费、红十字业务费、应急救护培训工作专项经费、红十字宣传费、应急救援队工作经费、造血干细胞捐献工作经费、红十字会会议费等。
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
海淀区红十字会预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即海淀区红十字会。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排45888.00元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少22944.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2019年财政拨款预算安排0元，与2018年财政拨款预算安排相比无变化。
2.公务接待费
2019年财政拨款预算安排0元，与2018年财政拨款预算安排相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年财政拨款预算安排45888.00元，其中：公务用车购置费2019年财政拨款预算安排0元，与2018年财政拨款预算安排相比无变化；公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排45888.00元，比2018年财政拨款预算安排68832.00元减少22944.00元，主要原因：厉行节约，减少财政开支。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年本部门机关运行经费单位包括本机关1家。2019年本部门机关运行经费财政拨款预算381847.05元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额776100.00元,其中服务类776100.00元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务项目的主体是海淀区红十字会，服务内容包括审计服务、法律咨询服务、红十字网站运维服务、应急救护大赛经费等费用。
八、预算绩效管理情况说明
本部门2019年无绩效目标的预算项目。
九、行政事业性收费重点项目情况说明
本部门2019年无行政事业性收费项目。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额1770054.00元，其中：车辆6台，380958.00元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
应急救护：指在突发伤病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。这些救护措施不仅是对伤病员受伤身体和疾病的初步救护，也包括对伤病员的心理支持。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。