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北京市海淀区红十字会2017年度部门决算说明

      

  第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  七、财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  第二部分 2017年度部门决算说明

  第三部分 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明

  第四部分 2017年度机关运行经费支出情况说明

  第五部分 2017年度项目支出绩效自评表

 

 

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区红十字会主要职责:

  1)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规;传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

  2)依照国际红十字运动的基本原则,在市红十字会统一管理和指导下,发展与国(境)外指红十字会、红新月会的合作与交流活动。

  3)依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织,并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

  4)发展红十字志愿工作者队伍,开展社区服务,为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。

  5)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,依法组织募捐,配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。

  6)宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识,进行初级卫生救护和现场救护培训。

  7)依法参与、推动无偿献血工作;开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作;参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作;开展其他人道主义服务工作。

  8)与教育部门配合,开展红十字青少年教育活动。

  9)协助政府监督管理红十字标志的使用。

  10)完成区政府及市红十字会交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即北京市海淀区红十字会,单位性质为社会团体,执行行政单位会计制度,为海淀区一级预算单位。

     二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计491.92万元,其中:本年收入491.92万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余0万元。

  2017年度支出总计472.94万元,与2017年年初部门预算支出总计相比,增加55.15万元,增长13.20%。主要原因: 2017年各项工作任务增加等。

  三、2017年度收入决算情况说明

  2017年度本年收入合计491.92万元,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入 490.41万元,占本年收入合计的99.69%  

  (二)其他收入1.52万元,占本年收入合计的0.31 %

  四、2017年度支出决算情况说明

  2017年度本年支出合计472.94万元,具体情况如下:

  (一)基本支出288.50万元,占本年支出合计的61.00%。主要用于:人员经费253.99;公用经费34.51万元。

  (二)项目支出184.44万元,占本年支出合计的39.00%。主要用于:一般公共服务性支出0.25万元;教育支出4.53万元;社会保障和就业支出197.67万元。

  五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2017年度财政拨款收入总计490.41万元,其中:一般公共预算财政拨款490.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  2017年度财政拨款支出总计471.43万元,与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加46.27万元,增长10.88%。主要原因:2017年各项工作任务增加;聘请第三方会计师事务所进行审计监督;加大开展应急救护培训力度等。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出471.43万元,占本年支出合计的99.85%。同2017年年初部门预算相比,增加46.27万元,增长10.88%。主要原因:2017年各项工作任务增加;聘请第三方会计师事务所进行审计监督;加大开展应急救护培训力度等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2017年度决算0.25万元,比2017年年初预算增加0.00万元,增长100.00%。其中:

  “其他共产党事务支出”2017年度决算0.25万元,比2017年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:课题研究费,增加支出。

  2、“教育支出”2017年度决算4.53万元,比2017年年初预算减少1.47万元,减少24.5 %。其中:

  “进修及培训”2017年度决算4.53万元,比2017年年初预算减少1.47万元,减少24.5 %。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

  3社会保障和就业支出 2017年度决算 466.65万元,比2017年年初预算减少19.02万元,减少3.92%。其中:

  1)“行政单位离退休”2017年度决算46.03万元,比2017年年初预算增加0.57万元,增长1.25%。主要原因:人员变动。

  2)“红十字事业2017年度决算420.62万元,比2017年年初预算减少17.51万元,减少4.00%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

  八、2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

  2017年度财政拨款基本支出288.50万元,占本年支出合计的61.00%。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加45.85万元,增长18.90%。主要原因:2017年各项工作任务增加等。

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

  1、“工资福利支出”2017年度决算216.46万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加37.54万元,增长20.98%。主要原因:养老保险和职业年金政策性调整。其中:一般公共预算财政拨款 288.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  1)基本工2017年度决算 35.33万元,比2017年年初预算减少2.21万元,减少5.89%。主要原因:人员减少。

  2)“津贴补贴”2017年度决算81.74万元,比2017年年初预算减少1.14万元,减少1.38%。主要原因: 人员减少。

  3)“奖金”2017年度决算3.12万元,比2017年年初预算减少5.01万元,减少61.62%。主要原因:人员减少。

  4)“其他社会保险缴费”2017年度决算17.92万元,比2017年年初预算减少28.12万元,下降61.08%。主要原因: 社会保险政策调整。

  5)“机关事业单位基本养老保险缴费”2017年度决算20.08万元,比2017年年初预算增加0元,增长0.00%。主要原因:与预算持平。

  6)“职业年金缴费”2017年度决算25.38万元,比2017年年初预算增加0万元,增加0.00%。主要原因:与预算持平。

  7)“其他工资福利”2017年度决算32.88万元,比2017年年初预算增加28.55万元,增加659.35%。主要原因:人员变动。

  2、“商品和服务支出”2017年度决算34.18万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少4.27万元,减少11.11%。主要原因:厉行节约,严格控制经费支出。其中:一般公共预算财政拨款34.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  1)“办公费”2017年度决算3.10万元,比2017年年初预算增加1.81万元,增长52.00%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  2)“印刷费”2017年度决算 2.01万元,比2017年年初预算增加1.10万元,增长120.88%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  3)“咨询费”2017年度决算 2.00万元,比2017年年初预算增加2万元,增长100%。主要原因:2017年新增各项业务工作。

  4)“邮电费”2017年度决算1.06万元,比2017年年初预算增加0.26万元,增长32.50%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  5)“物业管理费”2017年度决算 0.57万元,比2017年年初预算增加 0.57万元,增长100%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  6)“差旅费”2017年度决算0.91万元,比2017年年初预算增加0.11万元,增长13.75%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  7)“维修(护)费”2017年度决算2.29万元,比2017年年初预算增加1.99万元,增长663.33%。主要原因:网络信息系统维护。

  8)“会议费”2017年度决算0.01万元,比2017年年初预算增加0.01万元,增长100%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  9)“培训费”2017年度决算0.66万元,比2017年年初预算增加0.66万元,增长100%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  10)“劳务费”2017年度决算2.95万元,比2017年年初预算增加2.95万元,增长100%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  11)“工会经费”2017年度决算2.00万元,比2017年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:与预算持平。

  12)“福利费”2017年度决算2.75万元,比2017年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:与预算持平。

  13)“公务用车运行维护费”2017年度决算3.08万元,比2017年年初预算减少3.80万元,减少55.23%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出

  14)“其他交通费用”2017年度决算7.81万元,比2017年年初预算减少0.69万元,减少8.12%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出

  15)“其他商品和服务支出” 2017年度决算2.97万元,比2017年年初预算减少11.26万元,减少79.13%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出

  3、“对个人和家庭的支出” 2017年度决算37.53万元,比2017年年初预算减少0.03万元,下降0.08%。主要原因:基本与预算持平。其中:一般公共预算财政拨款37.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  1)“住房公积金”2017年度决算17.19万元,比2017年年初预算增加1.84万元,增长11.99%。主要原因:人员变动。

  2)“购房补贴”2017年度决算15.60万元,比2017年年初预算减少1.65万元,减少9.57%。主要原因:人员变动。

  3)“采暖补贴”2017年度决算2.44万元,比2017年年初预算增加0.23万元,增长10.41%。主要原因:人员变动。

  4)“物业服务补贴”2017年度决算2.30万元,比2017年年初预算增加0.04万元,增长1.77%。主要原因:人员变动。

  4、“其他资本性支出” 2017年度决算0.33万元,比2017年年初预算减少0.67万元,下降67%。主要原因:。其中:一般公共预算财政拨款0.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  1)“办公设备购置”2017年度决算0.33万元,比2017年年初预算减少0.67万元,下降67%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出

  九、其他事项情况说明

  12017年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区红十字会,服务内容包括印刷服务、审计服务、法律顾问服务、保洁服务、应急救护培训等,支出总额38.75万元 。

  22017年政府采购支出总额11.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

  3. 固定资产总额213.68万元,其中:车辆3辆,60.92万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),0.00万元。

  4. 2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

  十、名词解释

  1. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  2. 人类白细胞抗原(HLA):是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。抑制过程中人类白细胞抗原(HLA)相容程度,是决定移植排斥反应高低的重要因素,HLA高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果,使患者康复更快,效果更有保证。

1-2017年度部门决算公开报表(共7张)及决算说明.docx
2-2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.pdf
3-2017年度机关运行经费支出情况说明.pdf
4-项目支出绩效自评表.pdf
5-2017年度部门决算信息公开目录.docx