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北京市海淀区红十字会2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区红十字会主要职责:

  (1)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规;传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

  (2)依照国际红十字运动的基本原则,在市红十字会统一管理和指导下,发展与国(境)外指红十字会、红新月会的合作与交流活动。

  (3)依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织,并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

  (4)发展红十字志愿工作者队伍,开展社区服务,为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。

  (5)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,依法组织募捐,配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。

  (6)宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识,进行初级卫生救护和现场救护培训。

  (7)依法参与、推动无偿献血工作;开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作;参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作;开展其他人道主义服务工作。

  (8)与教育部门配合,开展红十字青少年教育活动。

  (9)协助政府监督管理红十字标志的使用。

  (10)完成区政府及市红十字会交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即北京市海淀区红十字会,单位性质为社会团体,执行行政单位会计制度,为海淀区一级预算单位。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计491.92万元,其中:本年收入491.92万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余0万元。

  2017年度支出总计472.94万元,与2017年年初部门预算支出总计相比,增加55.15万元,增长13.20%。主要原因: 2017年各项工作任务增加,2017年工资调标、调档等。

  三、2017年度收入决算情况说明

  2017年度本年收入合计491.92万元,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入 490.41万元,占本年收入合计的99.69%。

  (二)其他收入1.52万元,占本年收入合计的0.31 %。

  四、2017年度支出决算情况说明

  2017年度本年支出合计472.94万元,具体情况如下:

  (一)基本支出288.50万元,占本年支出合计的61.00%。主要用于:人员经费253.99;公用经费34.51万元。

  (二)项目支出184.44万元,占本年支出合计的39.00%。主要用于:一般公共服务性支出0.25万元;教育支出4.53万元;社会保障和就业支出197.67万元。

  五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2017年度财政拨款收入总计490.41万元,其中:一般公共预算财政拨款490.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  2017年度财政拨款支出总计471.43万元,与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加46.27万元,增长10.88%。主要原因:2017年各项工作任务增加;聘请第三方会计师事务所进行审计监督;加大开展应急救护培训力度等。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出471.43万元,占本年支出合计的99.85%。同2017年年初部门预算相比,增加46.27万元,增长10.88%。主要原因:2017年各项工作任务增加;聘请第三方会计师事务所进行审计监督;加大开展应急救护培训力度等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2017年度决算0.25万元,比2017年年初预算增加0.25万元,增长100.00%。其中:

  “其他共产党事务支出”2017年度决算0.25万元,比2017年年初预算增加0.25万元,增长100.00%。主要原因:课题研究费,增加支出。

  2、“教育支出”2017年度决算4.53万元,比2017年年初预算减少1.47万元,减少24.5 %。其中:

  “进修及培训”2017年度决算4.53万元,比2017年年初预算减少1.47万元,减少24.5 %。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

  3、“社会保障和就业支出” 2017年度决算 466.65万元,比2017年年初预算减少19.02万元,减少3.92%。其中:

  (1)“行政单位离退休”2017年度决算46.03万元,比2017年年初预算增加0.57万元,增长1.25%。主要原因:人员变动。

  (2)“红十字事业”2017年度决算420.62万元,比2017年年初预算减少17.51万元,减少4.00%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

  八、2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

  2017年度财政拨款基本支出288.50万元,占本年支出合计的61.00%。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加45.85万元,增长18.90%。主要原因:2017年各项工作任务增加,人员变动,政策性调资等。

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

  1、“工资福利支出”2017年度决算216.46万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加37.54万元,增长20.98%。主要原因:养老保险和职业年金政策性调整。其中:一般公共预算财政拨款 288.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)基本工2017年度决算 35.33万元,比2017年年初预算减少2.21万元,减少5.89%。主要原因:人员减少。

  (2)“津贴补贴”2017年度决算81.74万元,比2017年年初预算减少1.14万元,减少1.38%。主要原因: 人员减少。

  (3)“奖金”2017年度决算3.12万元,比2017年年初预算减少5.01万元,减少61.62%。主要原因:人员减少。

  (4)“其他社会保险缴费”2017年度决算17.92万元,比2017年年初预算减少28.12万元,下降61.08%。主要原因: 社会保险政策调整。

  (5)“机关事业单位基本养老保险缴费”2017年度决算20.08万元,比2017年年初预算增加0元,增长0.00%。主要原因:与预算持平。

  (6)“职业年金缴费”2017年度决算25.38万元,比2017年年初预算增加0万元,增加0.00%。主要原因:与预算持平。

  (7)“其他工资福利”2017年度决算32.88万元,比2017年年初预算增加28.55万元,增加659.35%。主要原因:预算追加人员经费。

  2、“商品和服务支出”2017年度决算34.18万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少4.27万元,减少11.11%。主要原因:厉行节约,严格控制经费支出。其中:一般公共预算财政拨款34.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“办公费”2017年度决算3.10万元,比2017年年初预算增加1.81万元,增长52.00%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  (2)“印刷费”2017年度决算 2.01万元,比2017年年初预算增加1.10万元,增长120.88%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  (3)“咨询费”2017年度决算 2.00万元,比2017年年初预算增加2万元,增长100%。主要原因:2017年新增各项业务工作。

  (4)“邮电费”2017年度决算1.06万元,比2017年年初预算增加0.26万元,增长32.50%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  (5)“物业管理费”2017年度决算 0.57万元,比2017年年初预算增加 0.57万元,增长100%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  (6)“差旅费”2017年度决算0.91万元,比2017年年初预算增加0.11万元,增长13.75%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  (7)“维修(护)费”2017年度决算2.29万元,比2017年年初预算增加1.99万元,增长663.33%。主要原因:网络信息系统维护。

  (8)“会议费”2017年度决算0.01万元,比2017年年初预算增加0.01万元,增长100%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  (9)“培训费”2017年度决算0.66万元,比2017年年初预算增加0.66万元,增长100%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  (10)“劳务费”2017年度决算2.95万元,比2017年年初预算增加2.95万元,增长100%。主要原因:2017年各项业务工作增加。

  (11)“工会经费”2017年度决算2.00万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0.00%。主要原因:与预算持平。

  (12)“福利费”2017年度决算2.75万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0.00%。主要原因:与预算持平。

  (13)“公务用车运行维护费”2017年度决算3.08万元,比2017年年初预算减少3.80万元,减少55.23%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

  (14)“其他交通费用”2017年度决算7.81万元,比2017年年初预算减少0.69万元,减少8.12%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

  (15)“其他商品和服务支出” 2017年度决算2.97万元,比2017年年初预算减少11.26万元,减少79.13%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

  3、“对个人和家庭的支出” 2017年度决算37.53万元,比2017年年初预算减少0.03万元,下降0.08%。主要原因:基本与预算持平。其中:一般公共预算财政拨款37.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“住房公积金”2017年度决算17.19万元,比2017年年初预算增加1.84万元,增长11.99%。主要原因:人员变动。

  (2)“购房补贴”2017年度决算15.60万元,比2017年年初预算减少1.65万元,减少9.57%。主要原因:人员变动。

  (3)“采暖补贴”2017年度决算2.44万元,比2017年年初预算增加0.23万元,增长10.41%。主要原因:人员变动。

  (4)“物业服务补贴”2017年度决算2.30万元,比2017年年初预算增加0.04万元,增长1.77%。主要原因:人员变动。

  4、“其他资本性支出” 2017年度决算0.33万元,比2017年年初预算减少0.67万元,下降67%。主要原因:。其中:一般公共预算财政拨款0.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“办公设备购置”2017年度决算0.33万元,比2017年年初预算减少0.67万元,下降67%。主要原因:贯彻党中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

  九、其他事项情况说明:

  1.2017年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区红十字会,服务内容包括印刷服务、审计服务、法律顾问服务、保洁服务、应急救护培训等,支出总额38.75万元 。

  2.2017年政府采购支出总额11.27万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  3. 固定资产总额213.68万元,其中:车辆3辆,60.92万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),0.00万元。

  4. 2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

1-2017年度部门决算公开报表(共7张)及决算说明.pdf
2-2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.pdf
3-2017年度机关运行经费支出情况说明.pdf
4-项目支出绩效自评表.pdf